In the information processing system, a risk control matrix storage means stores a risk control matrix in which supposed risks are made to correspond to corresponding controls, and if there is no control corresponding to a risk stored in the risk control matrix storage means in performing preparation evaluation for collating documents concerned with operations related to financial affairs in finance internal control, a dummy control setting means sets a dummy control.例文帳に追加

情報処理システムのリスク・コントロール・マトリックス記憶手段は、想定されるリスクと該リスクに対応するコントロールとを対応させたリスク・コントロール・マトリックスを記憶し、ダミーコントロール設定手段は、財務内部統制にあって、財務に関連した業務に関する文書を照合する整備評価を行う場合に、前記リスク・コントロール・マトリックス記憶手段に記憶されているリスクに対応するコントロールがない場合は、ダミーとなるコントロールを設定する。 - 特許庁

If there is no problem in the workflow as the result of the checking, a WF server 10 recognizes a task unit which composes the workflow information and automatically generates risk control matrix information from risk information associated with the task unit thus recognized.例文帳に追加

確認の結果、ワークフローに問題がない場合、ＷＦサーバ１０にて、ワークフロー情報を構成するタスクユニットを認識し、この認識されたタスクユニットに紐付けられたリスク情報からリスクコントローマトリクス情報の作成を自動的に行う。 - 特許庁

An apparatus is configured to perform the analysis of the description contents by performing logical structure analysis to a voucher, and to confirm whether voucher description items satisfy a determined relationship, and whether the voucher description items satisfy a determined relationship between vouchers to be generated in a series of tasks according to an RCM(risk control matrix) prepared by internal control, and to accept a warning display and a correction input.例文帳に追加

証憑に対して論理構造解析を行って記載内容の解析を行い、内部統制で用意されたＲＣＭ（リスクコントロールマトリックス）に従って、証憑記載項目が定められた関係を満たしているか、および、一連の業務で発生する証憑について定められた関係を満たしているか確認し、警告表示および修正入力を受付けることを特徴とする。 - 特許庁

If an RCM (risk control matrix) from a user terminal apparatus 2 is received by a communication interface 24 of a document data check apparatus 1, a document data check section 15 reads a message for users related with adaptation representation which is in agreement with each word of the RCM or a representation in each clause, in adaptation representation on a single cell rule database 13 memorized by a memory device 12.例文帳に追加

文書データチェック装置１の通信インタフェース２４によりユーザ端末装置２からのＲＣＭ（リスクコントロールマトリックス）が受信されると、文書データチェック部１５は、記憶装置１２に記憶される単セルルールデータベース１３上の適合表現のうち、ＲＣＭの各単語や各文節中の表現と一致する適合表現と関連付けられるユーザ向けメッセージを読出す。 - 特許庁

To support a company in using the risk control matrix, a table is provided so that a company can make an assessment of each control item of IT application controls, company-level IT controls and IT general controls. This table exemplifies risks, control objectives, actual control conditions, whether controls are newly introduced or are already in place and operating, prevention or detection through controls, automated or manual controls, assertion, control frequency, control assessment procedure, items to be assessed and detected, related audit working paper, assessment results, etc. All this information is provided as examples. Based on these examples, a company should customize the table in a way that suits its needs and conditions.発音を聞く 例文帳に追加

企業がリスクコントロールマトリックスを利用する場合、IT 業務処理統制、IT全社的統制、IT 全般統制の項目ごとに評価できるように表が掲載されている。ただし、この表は、リスク、統制目標、実際の統制の状況、整備･運用の種別、統制が予防・発見の種別、統制が自動・手動の種別、アサーション、統制の実施される頻度、統制の評価手続、評価及び検出事項、関連する監査調書、評価結果などを例示している。この例示は、あくまでもサンプルであり、企業は、これをベースに自社でカスタマイズして利用されたい。 - 経済産業省